一、2015年总体收支情况
2015年收入合计11187.4万元,其中:财政拨款收入8320万元,事业收入2858.2万元,上级补助收入4万元,其他收入5.2万元。
2015年支出合计9314.5万元,其中:基本支出7504.2万元,项目支出1810.3万元。
二、2015年收入情况
全年总收入11187.4万元,情况如下:
1.事业收入完成情况
年初预算3650万元,全年收入2858.2万元,与年初预算相比完成率78.3 %,主要原因:当年学费住宿费等非税收入实际收取3825.2万元,并全部上缴财政专户,收取的非税收入必须实际使用才能作为支出,2015年学院实际申请使用形成的事业收入为2858.2万元,其余的967万元则保留在财政专户,待以后年度使用时确认收入。
2.财政拨款情况
年初预算2887.4万元,当年追加预算6098.4(高职院校生均拨款追加),全年预算8985.8万元,当年实际拨款8320万元,结转2016年使用指标665.8万元(政府采购流程中,未验收付款)。
3.各项收入占总收入比重
财政拨款8320万元,占总收入的74.4%;事业收入(财政专户资金收入)2858.2万元,占总收入的25.5%;上级补助收入4万元,占总收入的0.04%;其他收入5.2万元,占总收入的0.06%。
三、2015年支出情况
全年事业支出9314.5万元,情况如下:
1.支出中基本支出7504.2万元,占总支出的80.6%;专项支出1810.3万元,占总支出的19.4%。
2、按经济分类划分,工资福利支出4453.3万元,占总支出的47.8%;商品和服务支出1436.6万元,占总支出的15.4%;对个人和家庭的补助1614.3万元,占总支出的17.3%;基本建设支出100.4万元,占总支出的1.1%;其他资本性支出1709.9万元,占总支出的18.4%。
四、2015年度收支结余、分配情况
本年度使用上年结转指标100.5万元,当年收入11187.4万元,当年支出9314.5万元,当年收支结余1973.4万元,未提取专用基金,全部转入事业基金。
五、决算报表
1、财政拨款收入支出决算表.xls
2、收入支出决算表.xls
3、收入支出决算总表.xls
4、资产负债简表.xls